项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称

医院运行经费

主管部门

亳州市卫生健康委员会

实施单位

亳州市妇幼保健计划生育服务中心

项目属性

常年项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

12065.4

 年度资金总额：

4021.8

   其中：财政拨款

    其中：财政拨款

        其他资金

12065.4

          其他资金

4021.8

总体
目标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

主要用于保障医院正常运转运行方面，实现提升医院名声、能够辐射较远地区，面向全市妇幼提供医疗保障的效果。

主要用于保障医院正常运转运行方面，实现提升医院名声、能够辐射较远地区，面向全市妇幼提供医疗保障的效果。

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级

指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

指标1：门诊接诊量

30万人次

数量指标

指标1：门诊接诊量

9.4万人次

指标2：完成全院药品、试剂、耗材采购的工作

足额

指标2：完成全院药品、试剂、耗材采购的工作

足额

质量指标

指标1：资金支付符合法律法规

符合

质量指标

指标1：资金支付符合法律法规

符合

指标2：药品、试剂、耗材采购质量合格

合格

指标2：药品、试剂、耗材采购质量合格

合格

时效指标

指标1：项目经费完成支付时间

2025年

时效指标

指标1：本期项目经费完成支付时间

2023年

成本指标

指标1：预算总成本

12065.4万元

成本指标

指标1：本期预算成本

4021.8万元

效
益
指
标

经济效益指标

本指标不适用

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

指标1：保障医院平稳运行，提升医院名声

显著

社会效益指标

指标1：保障医院平稳运行，提升医院名声

显著

可持续影响指标

指标1：辐射较远地区，面向全市妇幼提供医疗保障

显著

可持续影响指标

指标1：辐射较远地区，面向全市妇幼提供医疗保障

显著

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

≥90%

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

≥90%