项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称

医院运行补助

主管部门

亳州市卫生健康委员会

实施单位

亳州市第五人民医院

项目属性

 常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

2256.85

 年度资金总额：

2256.85

   其中：财政拨款

1600

    其中：财政拨款

1600

        其他资金

656.85

          其他资金

656.85

总体
目标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

申请2256.85万元资金，主要用于保障医院基本运行，做好全市精神障碍患者的管理和治疗工作，确保全市低收入、肇事肇祸、解锁严重精神障碍患者及强制医疗精神障碍患者的住院治疗，持续改善和提高全市精神卫生服务能力和医疗技术服务水平，改善患者就医感受，促进医院迈入公立医院高质量发展轨道。力争2026年创成三级精神专科医院。

申请2256.85万元资金，主要用于保障医院基本运行，做好全市精神障碍患者的管理和治疗工作，确保全市低收入、肇事肇祸、解锁严重精神障碍患者及强制医疗精神障碍患者的住院治疗，持续改善和提高全市精神卫生服务能力和医疗技术服务水平，改善患者就医感受。

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级

指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

门急诊人次增长率

≧5%

数量指标

 门急诊人次增长率

≧5%

年床日增长率

≧5%

年床日增长率

≧5%

质量指标

经费支出合规性

按照医院三重一大制度及资金支出流程使用资金

质量指标

经费支出合规性

按照医院三重一大制度及资金支出流程使用资金

时效指标

资金支出时效性

年底完成

时效指标

资金支出时效性

年底完成

成本指标

患者人均医疗费用增幅

≤10%

成本指标

患者人均医疗费用增幅

≤10%

效
益
指
标

经济效益指标

 医院营收增长率

≧10%

经济效益指标

 医院营收增长率

≧10%

社会效益指标

严重精神障碍患者管理能力和收治能力

持续提高

社会效益指标

严重精神障碍患者管理能力和收治能力

持续提高

可持续影响指标

区域辐射能力和影响力

不断增强

可持续影响指标

区域辐射能力和影响力

不断增强

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

≥90%

服务对象满意度指标

患者满意度

≥90%